Processo licitatório de concorrência eletrônica para contratação de empresa especializada em engenharia para execução de 07 (sete) pontilhões em estrutura mista de concreto armado e estrutura metálica, na zona rural do Município de Dom Feliciano/RS, organizados em Lote Único, no âmbito do Programa Conexões RS (Convênio FPE n.º 2373/2026 SEDUR/RS).

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO PONTE 03 - ASSIS BRASI - E ESTRUTURA METÁLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CONEXÕES RS (CONVÊNIO COM A SEDUR/RS), PONTE 03 - ASSIS BRASIL, LOCALIDADE DE ASSIS BRASIL, DIMENSÕES 5,00M X 4,60M, COM ÁREA DE 23M².	1,0000	UN	R$ 115.474,96	R$ 115.474,96
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO PONTE 01 - FELIPA (FIL - E ESTRUTURA METÁLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CONEXÕES RS (CONVÊNIO COM A SEDUR/RS), PONTE 01 - FELIPA (FILIPA 01), LOCALIDADE DE FELIPA, DIMENSÕES 5,00M X 4,60M, COM ÁREA DE 23M².	1,0000	UN	R$ 115.606,00	R$ 115.606,00
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO PONTE 02 - FELIPA (FIL - E ESTRUTURA METÁLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CONEXÕES RS (CONVÊNIO COM A SEDUR/RS), PONTE 02 - FELIPA (FILIPA 02), LOCALIDADE DE FELIPA, DIMENSÕES 7,20M X 4,60M, COM ÁREA DE 33,12M².	1,0000	UN	R$ 172.835,66	R$ 172.835,66
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO PONTE 01 - ILHOTA (IL - E ESTRUTURA METÁLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CONEXÕES RS (CONVÊNIO COM A SEDUR/RS), PONTE 01 - ILHOTA (ILHOTA 01), LOCALIDADE DE ILHOTA, DIMENSÕES 6,50M X 4,60M, COM ÁREA DE 29,90M².	1,0000	UN	R$ 161.121,07	R$ 161.121,07
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO PONTE 02 - ILHOTA (ILH - E ESTRUTURA METÁLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CONEXÕES RS (CONVÊNIO COM A SEDUR/RS), PONTE 02 - ILHOTA (ILHOTA 02), LOCALIDADE DE ILHOTA, DIMENSÕES 8,00M X 4,60M, COM ÁREA DE 36,80M².	1,0000	UN	R$ 183.243,09	R$ 183.243,09

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TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO O APOIO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND JÁ ADQUIRIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM FELICIANO, E TEM COMO O OBJETIVO PROMOVER PARCERIA COM O PODER PÚBLICO, O ESPAÇO SERÁ ABERTO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL. A PROPOSTA VISA OFERECER UM AMBIENTE SEGURO E HUMANIZADO PARA O LAZER E A CONVIVÊNCIA, ESTENDENDO O BENEFÍCIO TANTO AOS DEPENDENTES DOS ASSOCIADOS QUANTO AO PÚBLICO EM GERAL, PROTOCOLO Nº 499/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	APOIO FINANCEIRO - TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO O APOIO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND JÁ ADQUIRIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM FELICIANO, E TEM COMO O OBJETIVO PROMOVER PARCERIA COM O PODER PÚBLICO, O ESPAÇO SERÁ ABERTO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL. A PROPOSTA VISA OFERECER UM AMBIENTE SEGURO E HUMANIZADO PARA O LAZER E A CONVIVÊNCIA, ESTENDENDO O BENEFÍCIO TANTO AOS DEPENDENTES DOS ASSOCIADOS QUANTO AO PÚBLICO EM GERAL.	1,0000	UN	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM FELICIANO	1,00	34.000,0000	34.000,00

Total: R$ 34.000,00

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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTE E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XRE-1801, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRUIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DL Nº 213/2026, PROTOCOLO Nº 9788/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	JUNTA CABEÇOTE - CUMMINS FPT 4 CIL-02	1,0000	UN	R$ 625,00	R$ 625,00
2	FILTRO LUB - CUMMINS ELETR PSL283	1,0000	UN	R$ 76,00	R$ 76,00
3	SELENOIDE - VE PARADA 74084E	1,0000	UN	R$ 279,00	R$ 279,00
4	OLEO LUBRIFICANTE - TOP TURBO 145W40 C14 20L	1,0000	UN	R$ 628,00	R$ 628,00
5	CARCAÇA - BBA INJETORA INJETORA VE	1,0000	UN	R$ 2.492,00	R$ 2.492,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI - ME	1,00	625,0000	625,00
2	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI - ME	1,00	76,0000	76,00
3	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI - ME	1,00	279,0000	279,00
4	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI - ME	1,00	628,0000	628,00
5	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI - ME	1,00	2.492,0000	2.492,00

Total: R$ 5.100,00

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A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MODELO EUROCARGO, ANO 2010, MARCA IVECO, PLACA IQI-3G05, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPRESA VENCEDORA: BERETTA PEÇAS E SERVIÇOS, CNPJ 54.687.720/0001-04, DL Nº 216/2026, PROTOCOLO Nº13517/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	ENGRENAGEM SOLAR - ENGRENAGEM	1,0000	UN	R$ 1.781,00	R$ 1.781,00
2	CAIXA SUPORTE DIREITA - CAIXA DIFERENCIAL	1,0000	UN	R$ 2.056,00	R$ 2.056,00
3	CAIXA SATELITE COMPLETA - CONJUNTO CAIXA SATELITE	1,0000	UN	R$ 5.958,00	R$ 5.958,00
4	REPARO ENGRENAGEM CAIXA SATELITE - KIT REPARO ENGRENAGEM	1,0000	UN	R$ 2.867,00	R$ 2.867,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BERETTA PECAS E SERVICOS LTDA	1,00	1.781,0000	1.781,00
2	BERETTA PECAS E SERVICOS LTDA	1,00	2.056,0000	2.056,00
3	BERETTA PECAS E SERVICOS LTDA	1,00	5.958,0000	5.958,00
4	BERETTA PECAS E SERVICOS LTDA	1,00	2.867,0000	2.867,00

Total: R$ 12.662,00

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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVR-OC82, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DL Nº 215/2026, PROTOCOLO Nº 13366/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA+POLIMENTO.	1,0000	UN	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIEGO NIEVINSKI	1,00	5.900,0000	5.900,00

Total: R$ 5.900,00

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AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE/EMPENHOS E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. MANTIDO PELO SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. DL N° 214/2026. PROTOCOLO 13882/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	IMPRESSORA BROTHER - IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER, MODELO DCP L5662 DN.	1,0000	UN	R$ 4.096,30	R$ 4.096,30

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CREATIVE COPIAS LTDA	1,00	4.096,3000	4.096,30

Total: R$ 4.096,30

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SOLICITAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS DO BANCO SICREDI PROJETO "FONOAUDIOLOGIA, INCLUSÃO E NEURO DIVERSIDADE: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO FUNCIONAL E PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE NO TEA E DOENÇAS DEGENERATIVAS", PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "CRUI", MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DL Nº 212/2026,PROTOCOLO Nº 13297/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	QUEBRA CABEÇA -	2,0000	UN	R$ 62,78	R$ 125,56
2	CUBO TÁTIL - BRINQUEDO -	1,0000	UN	R$ 71,29	R$ 71,29
3	CARIMBO PEDAGÓGICO -	1,0000	UN	R$ 103,78	R$ 103,78
4	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE FRASE 28 PEÇAS -	2,0000	UN	R$ 55,80	R$ 111,60
5	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 28 PEÇAS -	1,0000	UN	R$ 55,80	R$ 55,80

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS	2,00	62,7800	125,56
2	REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS	1,00	71,2900	71,29
3	REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS	1,00	103,7800	103,78
4	REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS	2,00	55,8000	111,60
5	REGINALDO MARTINS DE MEDEIROS	1,00	55,8000	55,80

Total: R$ 3.520,00

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AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LIQUIDÂMBER PARA SEREM PLANTADAS NA RS 350 ATÉ A ENTRADA DO SUTIL. MANTIDO PELA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. DL N° 210/2026. PROTOCOLO 13351/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	MUDAS LIQUIDAMBAR -	350,0000	UN	R$ 35,00	R$ 12.250,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FERNANDA ROHR LOFF	350,00	35,0000	12.250,00

Total: R$ 12.250,00

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DETERMINO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR /DESKTOP( UNIDADE DE PROCESSAMENTO/GABINETE)PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, POIS O ATUALMENTE UTILIZADO ENCONTRA-SE OBSOLETO E APRESENTANDO FALHAS TÉCNICAS DIFICULTANDO O ANDAMNETO DAS ATIVIDADES DO SETOR.NECESSITANDO ASSIM DE SUA SUBSTITUIÇÃO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE. MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DETERMINAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA. DL N° 209/2026. PROTOCOLO 12847/2026.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	COMPUTADOR - GABINETE - 1 PROCESSADOR AMD 5600 GT 1 PLACA MÃE A520 AM4 2 MEMÓRIA RAM 16GB DDR4 1 SSD 512GB 1 ADAPTADOR DISPLAY HDMI 1 GABINETE 1 FONTE ATX 350W 1 WINDOWS 11 PRO	1,0000	UN	R$ 5.161,00	R$ 5.161,00

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	G2 INFORMATICA LTDA	1,00	5.161,0000	5.161,00

Total: R$ 5.161,00

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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA SEREM INSTALADOS NO CEVAN. MANTIDO PELA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.

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Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	Bloco de iluminação de emergência -	6,0000	UN	R$ 249,00	R$ 1.494,00
2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO -	4,0000	UN	R$ 149,00	R$ 596,00
3	PLACA DE SAIDA -	11,0000	UN	R$ 16,90	R$ 185,90
4	PLACA DE EXTINTOR -	52,0000	UN	R$ 16,90	R$ 878,80
5	PLACA ROTA DE FUGA -	4,0000	UN	R$ 16,90	R$ 67,60

Item	Favorecido	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	66.636.193 GREGORY TERRES MEDEIROS	6,00	249,0000	1.494,00
2	66.636.193 GREGORY TERRES MEDEIROS	4,00	149,0000	596,00
3	66.636.193 GREGORY TERRES MEDEIROS	11,00	16,9000	185,90
4	66.636.193 GREGORY TERRES MEDEIROS	52,00	16,9000	878,80
5	66.636.193 GREGORY TERRES MEDEIROS	4,00	16,9000	67,60

Total: R$ 6.775,30

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